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南康區委宣傳部2019年部門預算
文章來源:本站   閱讀次數:   發布時間:2019-04-18 15:04:39   打印本頁
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中共贛州市南康區委宣傳部2019年部門預算

第一部分 中共贛州市南康區委宣傳部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分中共贛州市南康區委宣傳部2019年部門預算情況說明

一、2019 年部門預算收支情況說明

二、2019 年“三公”經費預算情況說明

第三部分中共贛州市南康區委宣傳部2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分  中共贛州市南康區委宣傳部概況

一、部門主要職責

中共贛州市南康區委宣傳部是主管宣傳工作的區委組成部門,主要職責是:

1、負責指導全區理論學習、理論研究、理論宣傳工作;負責區委理論學習中心組理論學習工作;搞好理論隊伍建設,聯系實際開展理論研討活動,推薦發表理論研討成果。

2、指導全區黨員的政治思想教育和黨員輪訓工作,指導基層業余黨校建設。

3、正確引導社會輿論,指導、協調全區新聞報道和媒體宣傳工作。

4、宏觀指導全區精神產品的生產和文化市場的管理。

5、規劃部署全區精神文明建設工作;組織指導全區群眾性精神文明創建活動。

    6、承辦區委交辦的其他工作。

二、部門基本情況

中共贛州市南康區委宣傳部共有預算單位1個。編制數30人,其中:行政編制16人、全額事業編制14人;實有人數26人,其中:在職人數26人,包括行政人員14人、全額事業12人;退休人員4人。其中:中等專業學校及以上22人、高中4人。

第二部分  中共贛州市南康區委宣傳部2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年中共贛州市南康區委宣傳部收入預算總額為1084.58萬元,其中:一般公共預算撥款收入696.31萬元,較上年預算安排增加15.1萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;其他收入45萬元,較上年預算安排減少24萬元。

(二)支出預算情況

2019年中共贛州市南康區委宣傳部支出預算總額為1084.58萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出696.31萬元,較上年預算安排增加15.1萬元,包括:工資福利支出230.2萬元,商品和服務支出461.33萬元,對個人和家庭的補助支出0.9萬元,資本性支出3.9萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1041.49萬元,較上年預算安排減少236.51萬元;社會保障和就業32.26萬元,較上年預算安排增加2.26萬元;醫療衛生支出10.82萬元,較上年預算安排減少0.72萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出230.18萬元,較上年預算安排減少124.42萬元;商品和服務支出461.34萬元,較上年預算安排增加減少503.06萬元;對個人和家庭的補助0.9萬元,較上年預算安排增加減少0.9萬元;資本性支出3.9萬元,較上年預算安排減少0.1萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019中共贛州市南康區委宣傳部財政撥款支出預算總額696.31萬元,較上年預算安排增加15.1萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出653.22萬元;社會保障和就業32.27萬元;衛生健康支出10.82萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出696.31萬元,較上年預算安排增加15.1萬元,包括:工資福利支出230.18萬元,商品和服務支出461.34萬元,對個人和家庭的補助支出0.9萬元,資本性支出3.9萬元。

(四)政府性基金情況

    2019年 中共贛州市南康區委宣傳部無政府性基金。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年 中共贛州市南康區委宣傳部部門機關運行費預算76.78萬元,比2018年預算增加17.68萬元,增長 23.02 %

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額3.9萬元,其中:政府采購貨物預算3.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截止2018年底,部門共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,2019年部門預算安排購置車輛0輛。

(八)一級項目績效目標設置情況

  本單位無。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年中共贛州市南康區委宣傳部 “三公”經費年初預算安排26.05萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:本單位無

公務接待費19.95萬元,比上年減0.05萬元,主要原因是:我單位嚴格執行減少“三公經費”,厲行節約

公務用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無此情況。

公務用車運行維護費6.1萬元,比上年減0.2萬元,主要原因是:我單位嚴格執行減少“三公經費”,厲行節約

第三部分  中共贛州市南康區委宣傳部2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

(詳見附表)宣傳部2019年部門預算公開表(市縣)_2019-04-03.xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出。

(二)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(三)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。


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