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南康區政協辦公室2019年部門預算
文章來源:本站   閱讀次數:   發布時間:2019-04-18 11:24:05   打印本頁
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贛州市南康區政協辦公室

2019年部門預算

第一部分南康區政協辦公室概況

一、部門主要職責

區政協辦公室是區政協的工作機構,承擔為區政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。其主要職責是:

1.負責政協贛州市南康區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

2.負責政協贛州市南康區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。

3.研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草區政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。

4.負責協調、保障專門委員會實施專題調研和開展相關活動的組織服務工作。

5.負責區政協委員提案辦理的協調和服務工作。

6.負責區政協委員視察、考察、調研及其他重要活動的組織服務工作。

7.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的建議案,調研視察報告;收集和反映社情民意信息;處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

8.負責與區委、區人大、區政府有關部門的工作聯系,負責與區各民主黨派、工商聯的聯系協調工作;負責與省、市、縣(市、區)政協的聯系聯絡。

9.負責區政協機關的機構編制、干部人事管理等工作。

10.承辦區政協領導同志交辦的其它工作。

二、部門基本情況

贛州市南康區政協辦公室共有預算單位1個。編制數16人,其中行政編制13人,工勤編制3人。實有在編在崗人數20人,借用人員3人,見習生2人,臨時聘請人員3人,共計28人。退休人員人28人,遺屬4人。

  

第二部分南康區政協辦公室2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年贛州市南康區政協辦公室收入預算總額為519.67萬元,其中:一般公共預算撥款收入452.38萬元,較上年預算安排減少45.62萬元;上年結轉67.29萬元。

(二)支出預算情況

2019年贛州市南康區政協辦公室支出預算總額為519.67萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出519.67萬元,較上年預算安排減少91.15萬元,包括:工資福利支出309.25萬元,商品和服務支出175.81萬元,對個人和家庭的補助支出7.61萬元,資本性支出27萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出468.78萬元,較上年預算安排減少86.3萬元;社會保障和就業31.21萬元,較上年預算安排減少4.68萬元;衛生健康支出19.68萬元,較上年預算安排減少0.18萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出309.25萬元,較上年預算安排減少46.91萬元;商品和服務支出175.81萬元,較上年預算安排減少32.23萬元;對個人和家庭的補助7.61萬元,較上年預算安排減少2.21萬元;資本性支出27萬元,較上年預算安排減少9.8萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年贛州市南康區政協辦公室財政撥款支出預算總額452.38萬元,較上年預算安排減少45.62萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出401.49萬元;社會保障和就業31.21萬元;衛生健康支出19.68萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出452.38萬元,較上年預算安排減少45.62萬元,包括:工資福利支出241.96萬元,商品和服務支出175.81萬元,對個人和家庭的補助支出7.61萬元,資本性支出27萬元。

(四)政府性基金情況

2019年南康區政協辦公室無政府性基金。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年南康區政協辦公室機關運行費預算175.81萬元,比2018年預算減少32.23萬元,下降15.49 %

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年南康區政協辦公室政府采購總額38萬元,其中:文史資料圖書《王陽明與南康》預算6萬元、《蘇步街晚事》6萬元,政協智慧系統26萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截止2018年底,部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。

(八)一級項目績效目標設置情況(無)

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019贛州市南康區政協辦公室“三公”經費年初預算安排17.9萬元。其中:

公務接待費9.9萬元,與上年持平。

公務用車運行維護費8萬元,與上年持平。

第三部分南康區政協辦公室2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

(詳見附表)政協2019年部門預算公開表格.xls

  

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出。

(二)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(三)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。


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